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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 75.161.671
Nro. de Orden de Pago
202211184
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.380.387
IVA
₲ 6.832.879
Retención DNCP
₲ 265.116
Retención IVA
₲ 2.049.864
Retención Renta
₲ 2.049.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.416.440
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191953
Monto Contrato
₲ 5.270.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.217.415.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.677.088.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande