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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 8.369.815
Nro. de Orden de Pago
20225230
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.310
IVA
₲ 760.892
Retención DNCP
₲ 29.523
Retención IVA
₲ 228.268
Retención Renta
₲ 228.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 380.446
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191953
Monto Contrato
₲ 5.270.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.217.415.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.677.088.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande