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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 5.343.750
Nro. de Orden de Pago
20224269
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.790.525
IVA
₲ 485.795
Retención DNCP
₲ 18.849
Retención IVA
₲ 145.739
Retención Renta
₲ 145.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 242.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B.H.M. INGENIERIA S.R.L
RUC
80000057-9
Número de Contrato
8034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191769
Monto Contrato
₲ 3.668.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.664.592.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.284.927.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande