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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 50.390.334
Nro. de Orden de Pago
20222637
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.173.560
IVA
₲ 4.580.939
Retención DNCP
₲ 177.740
Retención IVA
₲ 1.374.282
Retención Renta
₲ 1.374.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.290.470
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193129
Monto Contrato
₲ 2.491.954.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.419.991.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.169.456.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande