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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 18.932.300
Nro. de Orden de Pago
20215305
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.972.292
IVA
₲ 1.721.118
Retención DNCP
₲ 66.779
Retención IVA
₲ 516.335
Retención Renta
₲ 516.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 860.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
8025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192013
Monto Contrato
₲ 4.875.084.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.329.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.501.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande