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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 14.168.782
Nro. de Orden de Pago
20218093
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.701.927
IVA
₲ 1.288.071
Retención DNCP
₲ 49.977
Retención IVA
₲ 386.421
Retención Renta
₲ 386.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 644.036
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8058/8110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192619
Monto Contrato
₲ 2.727.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.859.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.004.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande