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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000078
Monto de la Factura
₲ 15.404.171
Nro. de Orden de Pago
20213436
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.809.418
IVA
₲ 1.400.379
Retención DNCP
₲ 54.335
Retención IVA
₲ 420.114
Retención Renta
₲ 420.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 700.190
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8058/8110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192619
Monto Contrato
₲ 2.727.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.859.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.004.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande