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Datos del Pago
Nro. de Factura
1100/1019
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 138.421.890
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.035.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 483.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23022-24-241778
Monto Contrato
₲ 2.228.615.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.281.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.971.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta