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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 49.947.958
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.595.088
IVA
₲ 4.540.723
Retención DNCP
₲ 174.364
Retención IVA
₲ 1.362.217
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30179-25-252791
Monto Contrato
₲ 998.959.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.131.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.595.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458509
Nombre de la Licitación
LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque