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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18667511
Monto de la Factura
₲ 69.203.124
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.097.551
IVA
₲ 6.291.193
Retención DNCP
₲ 241.582
Retención IVA
₲ 1.887.358
Retención Renta
₲ 2.516.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.460.156
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30179-25-262337
Monto Contrato
₲ 1.498.202.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.437.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.492.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473232
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 5 - ETAPA 2, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque