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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 478.711.766
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.657.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.671.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-249696
Monto Contrato
₲ 4.867.911.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.790.065.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.775.164.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455081
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp