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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
16921564
Monto de la Factura
₲ 3.718.567.691
Nro. de Orden de Pago
2641
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.468.950.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.981.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-248028
Monto Contrato
₲ 4.648.209.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.045.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.343.785.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453610
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA NUEVA TERMINAL EN CONSTRUCCION DE PRESIDENTE FRANCO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp