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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000269
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 269.330.307
Nro. de Orden de Pago
2184
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.417.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 940.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-248100
Monto Contrato
₲ 2.144.694.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.370.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.870.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452718
Nombre de la Licitación
ADECUACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp