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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000479
Nro. de Timbrado
17553494
Monto de la Factura
₲ 158.937.016
Nro. de Orden de Pago
3516
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.566.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 560.614
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-243389
Monto Contrato
₲ 819.796.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.357.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.466.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450796
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp