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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000672
Nro. de Timbrado
17272567
Monto de la Factura
₲ 692.911.074
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.060.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.444.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-243629
Monto Contrato
₲ 2.137.491.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.128.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.659.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp