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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
17121470
Monto de la Factura
₲ 17.132.029
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-247448
Monto Contrato
₲ 2.441.398.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.180.937.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.376.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455146
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE LAS INTALACIONES EN EL PUERTO SAJONIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp