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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 229.599.750
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.543.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.151
Retención IVA
₲ 503.068
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-24-248849
Monto Contrato
₲ 229.599.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.199.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.682.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu