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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 699.700.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.072.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.544.364
Retención IVA
₲ 19.082.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-24-243461
Monto Contrato
₲ 1.699.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.790.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.254.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453950
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SUB SEDE GOBERNANACIÓN DE CANINDEYÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu