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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 8.990.003.162
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.860.860
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 25.122.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Agustin Barreto Escobar
RUC
4256513-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-24-247703
Monto Contrato
₲ 899.003.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.773.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.224.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454405
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE AV. BERNARDINO CABALLERO
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira