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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 3.221.227.250
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.571.253
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 96.636.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-24-247577
Monto Contrato
₲ 3.221.227.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.944.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.553.142.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL LA CIUDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira