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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 1.491.666.667
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.233.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.207.273
Retención IVA
₲ 40.681.818
Retención Renta
₲ 54.242.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-245869
Monto Contrato
₲ 3.741.920.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.878.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.693.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445923
Nombre de la Licitación
GESTION DE TRAMITES ELECTRONICOS PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte