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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 1.144.633.341
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.798.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.995.811
Retención IVA
₲ 31.217.273
Retención Renta
₲ 41.623.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-245869
Monto Contrato
₲ 3.741.920.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.878.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.693.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445923
Nombre de la Licitación
GESTION DE TRAMITES ELECTRONICOS PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte