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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000298-299
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 762.287.541
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.675.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.661.076
Retención IVA
₲ 20.789.660
Retención Renta
₲ 27.719.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-245869
Monto Contrato
₲ 3.741.920.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.878.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.693.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445923
Nombre de la Licitación
GESTION DE TRAMITES ELECTRONICOS PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte