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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 430.500.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.601.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.502.836
Retención IVA
₲ 11.740.909
Retención Renta
₲ 15.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-241280
Monto Contrato
₲ 930.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.424.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.005.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte