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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 499.360.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.403.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.743.220
Retención IVA
₲ 13.618.909
Retención Renta
₲ 18.158.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-241280
Monto Contrato
₲ 930.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.424.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.005.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte