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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 47.186.712
Nro. de Orden de Pago
201310549
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.728.855
IVA
₲ 4.289.701
Retención DNCP
₲ 168.156
Retención IVA
₲ 1.286.910
Retención Renta
₲ 857.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.144.851
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
3858/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-53798
Monto Contrato
₲ 2.146.060.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.165.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.142.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142046
Nombre de la Licitación
Ej. Trabajos de Mejoras y Mant. Sist. Electr Lp485
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande