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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014328
Monto de la Factura
₲ 19.263.750
Nro. de Orden de Pago
2554
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.319.476
IVA
₲ 1.751.250
Retención DNCP
₲ 68.649
Retención IVA
₲ 525.375
Retención Renta
₲ 350.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-92679
Monto Contrato
₲ 202.278.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.278.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.362.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274013
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah