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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001499
Nro. de Timbrado
16482773
Monto de la Factura
₲ 169.012.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.047.975
IVA
₲ 15.364.727
Retención DNCP
₲ 596.151
Retención IVA
₲ 4.609.418
Retención Renta
₲ 4.609.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23014-22-216809
Monto Contrato
₲ 5.256.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.075.598.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.891.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409655
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo