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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001521
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 82.368.478
Nro. de Orden de Pago
15686
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.330.925
IVA
₲ 7.488.043
Retención DNCP
₲ 293.531
Retención IVA
₲ 2.246.413
Retención Renta
₲ 1.497.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116062
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.717.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf