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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Nro. de Timbrado
11146433
Monto de la Factura
₲ 34.942.992
Nro. de Orden de Pago
41299
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.230.150
IVA
₲ 3.176.636
Retención DNCP
₲ 124.524
Retención IVA
₲ 952.991
Retención Renta
₲ 124.524
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
312/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116031
Monto Contrato
₲ 34.942.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.432.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.230.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286968
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf