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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005459
Monto de la Factura
₲ 1.697.999.940
Nro. de Orden de Pago
33415
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.767.071
IVA
₲ 154.363.631
Retención DNCP
₲ 6.051.054
Retención IVA
₲ 46.309.089
Retención Renta
₲ 30.872.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
367/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-118366
Monto Contrato
₲ 1.697.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.767.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, Upgrade y Tabletas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf