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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
11296127
Monto de la Factura
₲ 204.799.971
Nro. de Orden de Pago
41050
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.576.617
IVA
₲ 18.618.179
Retención DNCP
₲ 729.833
Retención IVA
₲ 5.585.454
Retención Renta
₲ 3.723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 184.731
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
309/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116033
Monto Contrato
₲ 204.799.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.800.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.576.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286968
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf