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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006013
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 227.799.990
Nro. de Orden de Pago
33531
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.633.649
IVA
₲ 20.709.090
Retención DNCP
₲ 811.796
Retención IVA
₲ 6.212.727
Retención Renta
₲ 4.141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
366/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-118371
Monto Contrato
₲ 227.799.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.799.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.633.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, Upgrade y Tabletas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf