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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003107
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015539
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.546
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
55-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198860
Monto Contrato
₲ 155.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.488.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips