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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014610
Monto de la Factura
₲ 41.926.846
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.561.517
IVA
₲ 1.996.517
Retención DNCP
₲ 154.930
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.197.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.012.489
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.866.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips