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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 1.369.998
Nro. de Orden de Pago
2000013714
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.438
IVA
₲ 124.545
Retención DNCP
₲ 4.832
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 37.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198490
Monto Contrato
₲ 3.016.051.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.946.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.323.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips