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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000372
Monto de la Factura
₲ 1.795.000
Nro. de Orden de Pago
1500000997
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.506
IVA
₲ 163.182
Retención DNCP
₲ 6.266
Retención IVA
₲ 48.955
Retención Renta
₲ 65.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198490
Monto Contrato
₲ 3.016.051.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.946.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.323.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips