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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000296
Monto de la Factura
₲ 51.745.255
Nro. de Orden de Pago
2000022921
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.740.267
IVA
₲ 4.704.114
Retención DNCP
₲ 182.520
Retención IVA
₲ 1.411.234
Retención Renta
₲ 1.411.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
397/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200705
Monto Contrato
₲ 6.606.123.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.419.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.807.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips