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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 49.793.760
Nro. de Orden de Pago
2000015425
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.453.956
IVA
₲ 4.526.706
Retención DNCP
₲ 175.636
Retención IVA
₲ 1.358.012
Retención Renta
₲ 1.358.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 448.144
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202979
Monto Contrato
₲ 497.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.837.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.572.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips