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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014423
Monto de la Factura
₲ 7.881.264
Nro. de Orden de Pago
2000026682
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.944
IVA
₲ 716.479
Retención DNCP
₲ 27.799
Retención IVA
₲ 214.944
Retención Renta
₲ 214.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 953.633
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202979
Monto Contrato
₲ 497.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.837.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.572.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips