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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008026
Monto de la Factura
₲ 49.464.000
Nro. de Orden de Pago
2000018758
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.591.491
IVA
₲ 4.496.727
Retención DNCP
₲ 174.473
Retención IVA
₲ 1.349.018
Retención Renta
₲ 1.349.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202979
Monto Contrato
₲ 497.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.410.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.879.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips