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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 588.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000026969
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.334.726
IVA
₲ 53.454.546
Retención DNCP
₲ 2.074.036
Retención IVA
₲ 16.036.364
Retención Renta
₲ 16.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
353-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208061
Monto Contrato
₲ 21.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.049.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.646.108.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips