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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 581.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000026105
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.747.409
IVA
₲ 52.818.182
Retención DNCP
₲ 2.049.345
Retención IVA
₲ 15.845.455
Retención Renta
₲ 15.845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
353-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208061
Monto Contrato
₲ 21.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.049.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.646.108.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips