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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007324
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.620.571
IVA
₲ 8.571.429
Retención DNCP
₲ 665.143
Retención IVA
₲ 2.571.429
Retención Renta
₲ 5.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198989
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.566.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips