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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047947
Monto de la Factura
₲ 2.418.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000648
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.436.343
IVA
₲ 115.142.857
Retención DNCP
₲ 8.935.086
Retención IVA
₲ 34.542.857
Retención Renta
₲ 69.085.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
387-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198564
Monto Contrato
₲ 33.852.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.852.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.575.480.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386227
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 85-20 ADQUISICION DE LOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMAB 100 MG Y ADO TRASTUZUMAB 100 MG PARA LOS ASEGURADOS DEL IPS (RECIENTEMENTE INCLUIDOS EN EL VADEMECUM)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips