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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045835
Monto de la Factura
₲ 3.465.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000624
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.458.758
IVA
₲ 165.038.095
Retención DNCP
₲ 12.806.956
Retención IVA
₲ 49.511.429
Retención Renta
₲ 99.022.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
387-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198564
Monto Contrato
₲ 33.852.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.852.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.575.480.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386227
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 85-20 ADQUISICION DE LOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMAB 100 MG Y ADO TRASTUZUMAB 100 MG PARA LOS ASEGURADOS DEL IPS (RECIENTEMENTE INCLUIDOS EN EL VADEMECUM)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips