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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009303
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000942
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.865.476
IVA
₲ 3.654.545
Retención DNCP
₲ 141.796
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.096.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
444-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199026
Monto Contrato
₲ 654.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.335.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips