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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500001010
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.153.506
IVA
₲ 1.281.818
Retención DNCP
₲ 49.222
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
337/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197604
Monto Contrato
₲ 91.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.226.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.438.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES AREA INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips