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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011553
Monto de la Factura
₲ 29.610.000
Nro. de Orden de Pago
1500000852
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.584
IVA
₲ 1.410.000
Retención DNCP
₲ 109.416
Retención IVA
₲ 423.000
Retención Renta
₲ 846.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
152/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200472
Monto Contrato
₲ 253.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.694.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips