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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031514
Monto de la Factura
₲ 24.725.000
Nro. de Orden de Pago
1500001047
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.065.278
IVA
₲ 2.247.727
Retención DNCP
₲ 86.313
Retención IVA
₲ 674.318
Retención Renta
₲ 899.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
187-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-201517
Monto Contrato
₲ 4.945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.169.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.362.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387410
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-21 ADQUISICIÓN DE KIT DE JERINGAS Y CONECTORES COMPATIBLES CON INYECTORES DE CONTRASTE DE LA MARCA NEMOTO PARA TOMÓGRAFOS MULTICORTES DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips